Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	5,641.88 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-UC-CD-2018-0013
Request Name:	REPARACIÓN DE IMPRESORA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REPARACIÓN DE IMPRESORA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2018 14:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/05/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2018 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2018 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2018 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1527175641491gEVdE

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

centificacion de fondo de impresora.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

5,641.88 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	5,641.88 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2018 14:39:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/05/2018 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
carta de aprobacion impresora.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
carta de aprobacion impresora.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
centificacion de fondo de impresora.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.421729

24/05/2018 14:55

6,657.42 Dominican Pesos

Final Report:

24/05/2018 14:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

6,657.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2 SERVICIOS

Subtotal
5,641.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

71122109 - Servicios gene(...)

2.2.8.7.06

REPARACION DE IMPRESORA KIT DE IMPRESORA, KIT DE ROLO BANDEJA IMPRESORA HP CM2320

5,641.88

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.421729	Informe final de la selección DO1.AWD.421729	24/05/2018 14:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.52846	La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2018-0013 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	24/05/2018 14:39 (UTC -4 hours)	Detail