Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,106.78 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-UC-CD-2018-0373   Request Name: servicio de reparación camioneta chasis SJNFBNJ11Z1951718   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: servicio de reparación camioneta chasis SJNFBNJ11Z1951718   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av mexico esquina leopoldo navarro Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2018 16:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2018 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2018 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2018 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2018 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.4.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cotizacion reparacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 14,106.78 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.4.1.01 14,106.78  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2018 17:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2018 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud reparacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud reparacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.420949 02/07/2018 11:10 13,362 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/07/2018 11:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santo Domingo Motors Company, SA 13,362 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,106.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 inspeccion y mantenimiento 35,000km 1 UD 1,500 1,500.00           2 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 filtro de aceite de motor 1 UD 420 420.00           3 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 arandela drenaje de aceite 1 UD 60 60.00           4 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 limpiador de frenos 1 UD 225.37 225.37           5 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 aditivo 1 UD 154 154.00           6 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 aceite mineral 5w30 5 UD 206.38 1,031.90           7 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 balanceo 4 gomas 1 UD 1,200 1,200.00           8 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 cambiar escobillas limpia vidrios 1 UD 300 300.00           9 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 escobillas delanteras 1 UD 607.49 607.49           10 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 escobillas delanteras 1 UD 629.38 629.38           11 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 cambiar filtro aire 1 UD 300 300.00           12 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 filtro de motor 1 UD 660.83 660.83           13 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 cambiar filtro de polen 1 UD 450 450.00           14 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 filtro de polen 1 UD 1,300 1,300.00           15 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 rotacion de gomas 1 UD 450 450.00           16 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 cheq. generacion y cambio de batería 1 UD 750 750.00           17 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 bateria mega volt 1 UD 4,067.8 4,067.80           18 25101502 - Autobuses 2.6.4.1.01 nota 1 UD 0.01 0.01 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.420949 Informe final de la selección DO1.AWD.420949 02/07/2018 11:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.52633 La lista de oferentes del proceso MICM-UC-CD-2018-0373 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 23/05/2018 17:04 (UTC -4 hours) Detail