Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,765 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-CCC-PE15-2018-0054
Request Name:	Mantenimiento a la camioneta Ford Ranger placa EX08845, asignada a la Regional Noroeste
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Mantenimiento a la camioneta Ford Ranger placa EX08845, asignada a la Regional Noroeste
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2018 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	23/05/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/05/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	23/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	23/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	23/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	23/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	23/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	23/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	25/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

PPAF 0137

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

PPAF 0137.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

10,765.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	10,765.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/05/2018 10:39:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/05/2018 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PPAF 0137.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
RESOLUCION 15-08.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.421420

29/05/2018 11:11

12,702.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/05/2018 11:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Electro Auto Constanza, SRL

12,702.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Mantenimiento y reparación de Vehículos

Subtotal
10,765.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado