Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,332 Dominican Pesos   Request Reference: DGEACCC-DAF-CM-2018-0020   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2018 12:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/05/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/05/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/05/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DGEACCC-DAF-CM-2018-0020   Certificado de Apropiación Presupuestaria: preventivo de vallas.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 131,332.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.01 83,460.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2018 09:54:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2018 09:34:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/05/2018 11:41:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 25/05/2018 07:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type LISTA DE MATERIALES-05212018212712.pdf Solicitud Compra o Contratación Download LISTA DE MATERIALES-05212018212712.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.424411 30/05/2018 11:38 88,826.93 Dominican Pesos           Final Report: 30/05/2018 11:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios F&S, SRL 88,826.93 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferreteria en General -         Subtotal 131,332.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.9.5.01 PERFILES DE 1 1/2 X 1 1/2 30 UD 1,390 41,700.00           2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.9.5.01 PLANCHAS DE TOLA 3/32 9 UD 4,640 41,760.00           3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE OXIDO ROJO 4 GAL 690 2,760.00           4 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 FERRE 3 GAL 790 2,370.00           5 49161703 - Discos 2.3.9.4.01 DISCO DE CORTE NO.14 4 UD 820 3,280.00           6 49161703 - Discos 2.3.9.4.01 DISCO DE CORTE 9 5/64 8 UD 507 4,056.00           7 49161703 - Discos 2.3.9.4.01 DISCO DE 9 PULGADA 3 UD 800 2,400.00           8 49161703 - Discos 2.3.9.4.01 DISCO DE PULIR NO. 7 5 UD 288 1,440.00           9 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 LIJA PARA FERRET NO.36 10 UD 70 700.00           10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 3 UD 320 960.00           11 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO.3 ATLAS 4 UD 122 488.00           12 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 SOLDADURA 1/8 (LBS) 14 UD 988 13,832.00           13 23171509 - Soldadura 2.3.9.8.01 ESPATULA PLASTICA 2 UD 68 136.00           14 23171509 - Soldadura 2.3.9.8.01 TOLA NEGRA CORRUGADA DE 1 1/16 3 UD 4,850 14,550.00           15 23171509 - Soldadura 2.3.9.8.01 CAJA DE TORNILLOS DE ALUZINC 2 UD 450 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.424411 Informe final de la selección DO1.AWD.424411 30/05/2018 11:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.53790 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2018-0020 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 30/05/2018 09:54 (UTC -4 hours) Detail