Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,960 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0082   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2018 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043119-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0481.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,960.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 4,560.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/09/2018 18:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0481.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0481.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Escaneo0481.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0481.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.476501 11/09/2018 18:14 18,149.23 Dominican Pesos           Final Report: 11/09/2018 18:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Social Catering, SRL 18,149.23 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPA DE AGUA 12 UD 230 2,760.00           2 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA DE CAFÉ 6 TAZA 2 UD 900 1,800.00           3 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 BANDEJA REDONDA DE ACERO 2 UD 2,600 5,200.00           4 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.7.2.06 PAÑO PARA BANDEJAS PLASTICOS 2 UD 350 700.00           5 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.7.2.06 PAÑO PARA BANDEJAS VINIL 2 UD 450 900.00           6 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.7.2.06 TELMO PAR CAFE 2 UD 2,800 5,600.00           7 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.7.2.06 AZUCARERA 2 UD 500 1,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.476501 Informe final de la selección DO1.AWD.476501 11/09/2018 18:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.75085 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0082 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 11/09/2018 18:01 (UTC -4 hours) Detail