Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 560,635 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0035   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2018 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2018 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2018 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2018 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion presupuestaria LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 560,635.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 273,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2018 08:40:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/05/2018 14:19:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 22/05/2018 16:11:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/05/2018 09:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/05/2018 07:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/05/2018 09:18:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 24/05/2018 09:35:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 25/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.423502 29/05/2018 09:03 353,593.89 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2018 09:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 353,593.89 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 560,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIÉNICO 12/1, 2080 PRIMIUM JUMBO 70 UD 2,000 140,000.00           2 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 FALDO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS MANOS 6/1, 2800 PRIMIUM 60 UD 1,700 102,000.00           3 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.6.3.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO MISTOLIN CON DIFERENTES AROMAS 80 UD 200 16,000.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, CON DIFERENTES AROMAS 75 UD 225 16,875.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 GALONES DE CLORO 70 UD 200 14,000.00           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AXION LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS 36 UD 100 3,600.00           7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AXION EN PASTA 36 UD 100 3,600.00           8 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 ESPUMA PARA AUTOS TUFF STUFF 12 UD 300 3,600.00           9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 CAJA DE VASO HIGIENICO #7 10 UD 2,500 25,000.00           10 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55, 100/1 25 UD 624 15,600.00           11 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS 35 UD 85 2,975.00           12 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 SUAPE GRANDE 12 UD 200 2,400.00           13 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES 125 UD 350 43,750.00           14 52121511 - Fundas de edre(...)52121511 - Fundas de edredón 2.3.2.2.01 FALDO DE FUNDAS JUMBO 28X55, 100/1PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO 12 UD 1,000 12,000.00           15 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO 150 UD 30 4,500.00           16 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 LIMPIADOR WIPER PARA LIMPIAR LETHER 24 UD 590 14,160.00           17 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 AMBIANTADOR SPRAY GLADE 60 UD 120 7,200.00           18 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 ROLLOS DE SOGAS DE 2 LIBRAS DE NILON 5 UD 500 2,500.00           19 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.3.9.6.01 ROLLOS DE LANILLAS BLANCAS Y AZUL 5 UD 780 3,900.00           20 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 PINITO DE OLOR PARA AUTO 125 UD 125 15,625.00           21 24112504 - Cajas moldeada(...)24112504 - Cajas moldeadas 2.3.3.2.01 CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 50/1 3 UD 400 1,200.00           22 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 LISOL SPRAY DE 354G 25 UD 600 15,000.00           23 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 BRILLO VERDE 36 UD 20 720.00           24 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 BRILLO DE DOBLE CARA 36 UD 20 720.00           25 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.9.8.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR TIME MIST COR DIFERENTES OLORES 36 UD 350 12,600.00           26 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 SHAMPOO PARA LAVAR AUTO 10 UD 300 3,000.00           27 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GAMUSA PARA LAVAR AUTO 5 UD 500 2,500.00           28 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AMOROL PARA CARRO 5 UD 350 1,750.00           29 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 LIMPIADOR PARA LAMINADO 15 UD 650 9,750.00           30 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE DECALIN 10 UD 300 3,000.00           31 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1 30 UD 390 11,700.00           32 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 INSECTICIDA MODERNO 12 UD 100 1,200.00           33 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE LIMPIA CRISTAL 10 UD 200 2,000.00           34 52152015 - Plato para pon(...)52152015 - Plato para ponqués con tapa para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE PLATO HIGIENICO #6, 50/1/12 5 UD 350 1,750.00           35 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ANTIOBSTUCCIONES PARA ORINARIO 36 UD 60 2,160.00           36 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GLADE PLUGINS SCENTED OIL 60 UD 395 23,700.00           37 24112504 - Cajas moldeada(...)24112504 - Cajas moldeadas 2.3.3.2.01 ZAFACONES DE OFICINA 10X8X112 12 UD 300 3,600.00           38 24112504 - Cajas moldeada(...)24112504 - Cajas moldeadas 2.3.3.2.01 CAJAS DE BAOS #10 6 UD 2,500 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.423502 Informe final de la selección DO1.AWD.423502 29/05/2018 09:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.53523 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0035 publicada por Tesorería Nacional 29/05/2018 08:40 (UTC -4 hours) Detail