Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,625 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2018-0021   Request Name: Adquisición de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2018 12:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1526912894336TC37X   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Preventivo materiales de oficina 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 148,625.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 35,975.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/05/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 23/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/05/2018 10:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones materiales de oficina 1.pdf Download Solicitud materiales de oficina 1.pdf Download DESTINADO A MYPIMES.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.421924 25/05/2018 11:10 207,327.75 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/05/2018 11:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Renma, SRL 195,079.35 Pesos Dominicanos Download Download View Detail             Representaciones Patricia, SRL 12,248.4 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Reply Notes         1.2         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 148,625.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Docena Bolígrafos Negros 5 CAJ 125 625.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Docena Bolígrafos Azules 10 CAJ 125 1,250.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de Carbon #2 6 DOC 80 480.00           4 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta transparente de embalaje 2 DOC 550 1,100.00           5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 Papel bond 81/2x11 500 RESMA 150 75,000.00           6 14111508 - Papel para fax 2.3.3.2.01 Papel Termico 3/8 caja 50/1 4 CAJ 2,500 10,000.00           7 55121615 - Puntos o flech(...)55121615 - Puntos o flechas adhesivas 2.3.3.3.01 Docena Cinta Adhesiva 3/4 5 CAJ 300 1,500.00           8 55121615 - Puntos o flech(...)55121615 - Puntos o flechas adhesivas 2.3.3.3.01 Rollos Cinta Doble Cara 3/4 40m 2 CAJ 2,000 4,000.00           9 55121615 - Puntos o flech(...)55121615 - Puntos o flechas adhesivas 2.3.3.3.01 Rollos Cinta Doble Cara 1´´ 40m 2 CAJ 2,800 5,600.00           10 55121503 - Etiquetas de i(...)55121503 - Etiquetas de identificación 2.3.3.3.01 Labels 1 1/3´´x 4 100/1 5 CAJ 1,500 7,500.00           11 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips para papel 33mm 12/1 2 CAJ 350 700.00           12 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips para papel 50mm 12/1 2 CAJ 350 700.00           13 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billetero 1´´ 24/1 2 CAJ 400 800.00           14 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clips billetero 3´´ 24/1 2 CAJ 400 800.00           15 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Juego de bandeja de escritorio 6 UD 800 4,800.00           16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2´´3 argollas azules 2 DOC 1,560 3,120.00           17 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 1´´3 argollas azules 2 DOC 1,200 2,400.00           18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3´´3 argollas azules 2 DOC 1,800 3,600.00           19 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Zafacones p/oficina mallas metal 10 UD 400 4,000.00           20 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FORDER PARTITION 100/1 2 CAJ 6,000 12,000.00           21 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numerado 100/1 2 CAJ 800 1,600.00           22 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numerado 100/1 2 CAJ 800 1,600.00           23 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltadores Azules y Amarillo 6 DOC 250 1,500.00           24 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra Blanca 60x120 6 UD 600 3,600.00           25 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 Gomitas (banda de goma #18) 10 CAJ 35 350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.421924 Informe final de la selección DO1.AWD.421924 25/05/2018 11:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.53012 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2018-0021 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 25/05/2018 10:52 (UTC -4 hours) Detail