Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 425,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0077   Request Name: SOLICITUD DE CATERIN, ALQUILERES, Y MONTAJE DE EVENTO DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA MARTES 29 S/QRE.018-2864   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE CATERIN, ALQUILERES, Y MONTAJE DE EVENTO DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE AZUA MARTES 29 8:AM S/QRE.018-2864   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2018 16:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 772864   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc48199220180516135824.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 425,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.6.01 425,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2018 11:27:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc48199320180516135836.pdf Solicitud Compra o Contratación Download doc48199320180516135836.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.421711 24/05/2018 11:56 424,876.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/05/2018 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Arteluz, SRL 424,876.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 425,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 90101601 - Instalaciones (...)90101601 - Instalaciones para banquetes 2.2.8.6.01 Se solicita alquileres y montaje en techo truss para 100 personas, tarima con escalera y pasamo, mesa principal para 12 pers. con manteleria, bambalina, copas y botellas de agua, 12 sillas tiffany, pucheros, 100 sillas jardineras, sonido con planta electrica, microfono cuello de ganzo, separadores con cinta azul con blanco para el corte, 2 backing tensados, pantalla de led, 2 monitores, brindes de fruit punch, vasos desechables clear, 2 mosos 1 UD 425,000 425,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.421711 Informe final de la selección DO1.AWD.421711 24/05/2018 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.52744 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0077 publicada por Procuraduría General de la República 24/05/2018 11:27 (UTC -4 hours) Detail