Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,622.56 Dominican Pesos
Request Reference:	AEISS-DAF-CM-2018-0014
Request Name:	Compra de materiales de limpieza y Desechables
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de limpieza y Desechables para uso de las diferentes áreas de AEISS.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2018 08:45:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/05/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/05/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/05/2018 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/05/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.2.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de apropiación presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

176,622.56 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.5.5.01

38,371.25 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2018 14:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/05/2018 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/05/2018 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/05/2018 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ADM-2018-0012.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de apropiación presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.426739

05/06/2018 15:16

133,594.89 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2018 15:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

61,974.78 Dominican Pesos

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LLM Suplidores, SRL

71,620.11 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza 1er Trimestre

Subtotal
67,616.55

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica negra 36 x 54 (1000 fundas) Fardo.

PAQ

549.65

13,741.25

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda plástica negra 17 x 22 (100 fundas) paquete.

250

PAQ

98.52

24,630.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas.

111.34

445.36

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de hilo no. 28

149.9

2,248.50

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray de 8 Onz.

88.51

5,487.62

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido.Galones

278.4

11,136.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueador. Galones

74.2

3,710.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (5 libras). Funda

249.87

2,998.38

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido para manos.

GAL

138.45

692.25

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón líquido para platos.

GAL

168.48

2,527.20

1.2

Desechables 1er Trimestre

Subtotal
109,006.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables no. 3 (100/1).

PAQ

155.63

3,890.75

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables no. 7 (50/1).

385

PAQ

42.77

16,466.45

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas de mano (24 paquetes) Fardo.

2,790.04

55,800.80

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables no. 10 (50/1).

PAQ

164.2

5,582.80

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas de mesa (10 paquetes). Fardo

PAQ

77.1

308.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo (12/1). Fardo

PAQ

673.92

26,956.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.426739	Informe final de la selección DO1.AWD.426739	05/06/2018 15:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.54750	La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2018-0014 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura	05/06/2018 14:28 (UTC -4 hours)	Detail