Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,320 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2018-0129   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR,   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2018 14:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1526406521596eixbv   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 3491.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 102,320.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 54,673.52  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2018 14:27:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIC-MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TEC -ART-'OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION 3491.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.418940 18/05/2018 14:43 102,317.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/05/2018 14:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santana Milena (SAMI), SRL 102,317.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,320.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111605 - Cajas para efe(...)44111605 - Cajas para efectivo o tiquetes 2.3.9.2.01 CAJA CHICA # 12" 1 UD 3,717 3,717.00           2 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 TELÉFONO FIJO 1 UD 1,764.1 1,764.10           3 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.6.1.9.01 CALCULADORA 1 UD 5,307.64 5,307.64           4 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 MALETÍN PARA LAPTOP 1 UD 5,780.82 5,780.82           5 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE TRES HOYOS 1 UD 3,327 3,327.00           6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 SETS DE ESCRITORIO EJECUTIVOS 2 UD 9,322 18,644.00           7 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 MEMORIAS USB DE 32 GB 10 UD 2,773 27,730.00           8 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 GILLOTINA 1 UD 1,761 1,761.00           9 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.8.01 PAQ. DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAR 100/1 2 PAQ 1,767.64 3,535.28           10 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.8.01 CAJAS DE TRIPAS (PLÁSTICOS) PARA IMPRESION DE CARNET 100/1 2 CAJ 883.82 1,767.64           11 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE LABELS ADHESIVOS PARA CD 100/1 6 PAQ 1,768.82 10,612.92           12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS VERTICALES DE METAL PARA ESCRITORIO 12 UD 1,065.54 12,786.48           13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 PORTAMINAS 0.7 8 UD 422.44 3,379.52           14 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE MINAS 0.7 10 PAQ 71.98 719.80           15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 10 UD 148.68 1,486.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.418940 Informe final de la selección DO1.AWD.418940 18/05/2018 14:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.51602 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2018-0129 publicada por Ministerio de Turismo 18/05/2018 14:27 (UTC -4 hours) Detail