Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,880 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2018-0132   Request Name: Suministro de Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Materiales Gastables   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/05/2018 14:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/05/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2018 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2018 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/05/2018 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 23   Certificado de Apropiación Presupuestaria: DISPONIBILIDAD AL 31 03 2018.pdf - Otro    Valor total del presupuesto 45,880.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 17,880.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/05/2018 11:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/05/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 197-2018 Solicitud de compra Materiales de Oficina.docx Solicitud Compra o Contratación Download 197-2018 Solicitud de compra Materiales de Oficina.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.419710 21/05/2018 11:52 38,637.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/05/2018 11:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Universal Print Color, SRL 38,637.24 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Gancho billetero 15mm, 12/1 24 CAJ 75 1,800.00           2 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Gancho billetero 25mm, 12/1 24 CAJ 85 2,040.00           3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Gancho billetero 41mm, 12/1 24 CAJ 95 2,280.00           4 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta Rayada Pequeña 36 UD 25 900.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Azul, 12/1 72 CAJ 80 5,760.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero Negro, 12/1 12 CAJ 80 960.00           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de Carbon, 12/1 24 CAJ 110 2,640.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 12 UD 50 600.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Tijeras 12 UD 75 900.00           10 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Papel Bond, 10/1 10 CAJ 2,800 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.419710 Informe final de la selección DO1.AWD.419710 21/05/2018 11:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.51788 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2018-0132 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 21/05/2018 11:02 (UTC -4 hours) Detail