Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 39,840 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0180   Request Name: Compra de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2018 11:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0450   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE MATERIALES DE INGENIERIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 39,840.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 25,040.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2018 10:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2018 11:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA COMPRA DE MATERIALES INGENIERIA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download MINUTA COMPRA DE MATERIALES INGENIERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MINUTA COMPRA DE MATERIALES INGENIERIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS COMPRA DE MATERIALES DE INGENIERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.420814 23/05/2018 10:59 48,283.89 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2018 10:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           7J Electricos Y Servicios, SRL 48,283.89 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 39,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ROLLO DE ALAMBRE GAY DE 1000 5/16 2 UD 10,000 20,000.00           2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 MANGA PREFORMADA, GAY GRIPS 5/16 42 UD 120 5,040.00           3 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 TENSORES INOXIDABLES 5/8 12 UD 100 1,200.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA ROJA POSITIVA 2 UD 2,300 4,600.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA BLANCA 2 UD 2,200 4,400.00           6 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.6.5.7.01 TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE 3/8 DE 2 PULGADAS CON SUS TUERCAS 60 UD 30 1,800.00           7 27111506 - Cizallas 2.6.5.7.01 CIZALLA DE 24 PULGADAS 1 UD 2,200 2,200.00           8 27112102 - Tornillos de b(...)27112102 - Tornillos de banco 2.6.5.7.01 TORNILLOS DE OJO DE 5/8 X 12 PULGADAS 4 UD 150 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.420814 Informe final de la selección DO1.AWD.420814 23/05/2018 10:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.52431 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0180 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 23/05/2018 10:43 (UTC -4 hours) Detail