Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,200 Dominican Pesos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2018-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE CALIDAD Y EMPLEADOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE CALIDAD Y EMPLEADOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2018 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239501   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondos.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 217,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 87,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2018 15:29:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/05/2018 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2018 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 22/05/2018 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.426742 13/06/2018 09:39 128,714.4 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2018 09:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sagatex, SRL 128,714.4 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos promocionales (termo en metal) -Color plata y verde lima (Silver/Lime) Área de impresión: 3x4.5 pulgadas Proceso de impresión ColorBrite (4 colores) Material: aluminio Capacidad: 25 onzas 180 UD 300 54,000.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 Lonchera (bultos para comida)-Material: neoprene Tamaño: 9.5x9.5x4.5 pulgadas Impreso 38 colores Área de impresión: 7x4.25 pulgadas 196 UD 400 78,400.00           1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.2.8.7.06 Agendas Ejecutivas-Tamaño 5.5x8.5 (media carta) Portada de tapa dura o plástica Encuadernación en espiral Logo institucional impreso Color verde institucional 128 UD 400 51,200.00           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo en Metal-Color plata y verde lima (Silver/Lime) Área de impresión: 3x4.5 pulgadas Proceso de impresión ColorBrite (4 colores) Material: aluminio Capacidad: 25 onzas 112 UD 300 33,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.426742 Informe final de la selección DO1.AWD.426742 13/06/2018 09:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.54787 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2018-0048 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 05/06/2018 15:29 (UTC -4 hours) Detail