Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 490,000 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-DAF-CM-2018-0059   Request Name: Adquisición de suministro de suministro oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de sobres, papel hilo crema pan de oro y carpetas timbradas para uso de este MICM   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2018 13:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/05/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/05/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/05/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2018 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2018 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2018 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3505-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 490,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 490,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2018 10:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2018 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/05/2018 09:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.420716 23/05/2018 10:42 487,694 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/05/2018 10:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Astro, SRL 487,694 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 490,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 11 (Timbrados) 4,000 UD 10 40,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 13 (Timbrados) 3,000 UD 11 33,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 8 1/2 x 15 (Timbrados) 4,000 UD 12 48,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila no.7 (Timbrados) 1,500 UD 4 6,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres no.10 (Timbrados) 5,000 UD 5 25,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blanco no.10 1,500 UD 4 6,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres no.10 (Pan de Oro) 2,500 UD 15 37,500.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrados (Full color crema) 2,500 UD 9 22,500.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Papel hilo crema pan de oro (8 1/2 x 11) 15 RESMA 4,800 72,000.00           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Carpetas timbradas (MICM) 4,000 UD 50 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.420716 Informe final de la selección DO1.AWD.420716 23/05/2018 10:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.52419 La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2018-0059 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes 23/05/2018 10:27 (UTC -4 hours) Detail