Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,675 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2018-0037   Request Name: Adquisición de materiales de Limpieza para uso de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de Limpieza para uso de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/05/2018 15:05:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2018 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2018 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2018 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1525375616419IAUJa   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacionlimpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 53,675.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 53,675.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2018 12:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/05/2018 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficiolimpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download fichalimpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionlimpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.418926 18/05/2018 12:45 63,336.5 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2018 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Plaza Comercial Solimar, SRL 63,336.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 53,675.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro galón 20 GAL 150 3,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 20 GAL 230 4,600.00           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 abientadores 25 UD 175 4,375.00           4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar 10 UD 150 1,500.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilleta normal 1 UD 530 530.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos 07 onz 50/50/1 1 UD 3,400 3,400.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de basura 55 100/1 1 UD 900 900.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de basura 100/1 1 UD 750 750.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Bayon 10 UD 385 3,850.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 piedra Inodoro 20 UD 90 1,800.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Zafaco de Oficina 5 UD 625 3,125.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubeta Plastica 10 UD 275 2,750.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel Higienica normal Faldo 2 UD 950 1,900.00           14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos 3 onz 24/100 1 UD 4,500 4,500.00           15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilleta 13x13 10/300 faldo 1 UD 1,950 1,950.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Toella Rollo 6/1 2 UD 1,500 3,000.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma Saca Agua 5 UD 450 2,250.00           18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones Aromatico 10 UD 185 1,850.00           19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel toella 6/1 3 UD 940 2,820.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel toella 12/1 5 UD 965 4,825.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.418926 Informe final de la selección DO1.AWD.418926 18/05/2018 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.51536 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2018-0037 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 18/05/2018 12:42 (UTC -4 hours) Detail