Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 531,568 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0033   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES(SUMINISTRO) DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES(SUMINISTRO) DE OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2018 09:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/05/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/05/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/05/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/05/2018 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/05/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/05/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/05/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion presupuestaria MATERIALES DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 531,568.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 126,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2018 11:31:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/05/2018 14:48:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/05/2018 09:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/05/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/05/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud MATERIALES DE OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud MATERIALES DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.420312 22/05/2018 11:45 838,102.8 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2018 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           F & G Office Solution, SRL 838,102.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 531,568.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 RESMA DE PALEL BOND 8 1/2 X 11 300 UD 200 60,000.00           2 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA 75 UD 80 6,000.00           3 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 MARCADORES NEGRO 24 UD 15 360.00           4 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 RESALTADORES AMARILLO 36 UD 15 540.00           5 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 LIBRETAS 5X8 RAYADA AMARILLA 75 UD 45 3,375.00           6 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1 60 UD 80 4,800.00           7 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.3.5.01 CINTA TRANSPARENTE ANCHAB66M X 50MM 12 UD 200 2,400.00           8 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 5 PUIG 100 UD 200 20,000.00           9 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJA DEVGANCHOS M Y H ANCOERD 15 UD 70 1,050.00           10 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJA DE LAPICEROS AZUL 12/1 80 UD 60 4,800.00           11 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 MOUSE PAD (ALMOHADILLA PARA MOUSE) 25 UD 60 1,500.00           12 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVOS, POST IT DE COLORES 3X3 100 UD 40 4,000.00           13 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 BATERIAS ALCALINA AAA 70 UD 35 2,450.00           14 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 BATERIAS ALCALINA C12 24 UD 45 1,080.00           15 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 BATERIAS ALCALINA AA 70 UD 45 3,150.00           16 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA 24 UD 30 720.00           17 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 TIJERA DE OFICINA 30 UD 35 1,050.00           18 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.3.5.01 CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG 60 UD 40 2,400.00           19 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 GRAPADORAS NORMALES 25 UD 100 2,500.00           20 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJA DE SOBRE EN BLANCO 500/1 3 UD 450 1,350.00           21 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJITA DE GRAPAS STANDARD 40 UD 80 3,200.00           22 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 LIBRO RECOR DE 500 PAG 15 UD 155 2,325.00           23 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 CAJA DE FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13 10 UD 300 3,000.00           24 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 PEGAMENTO COQUI LIQUIDO 15 UD 50 750.00           25 41122808 - Bandejas para (...)41122808 - Bandejas para propósitos generales 2.6.3.2.01 BAMDEJAS DE ESCRITORIO DE METAL 15 UD 200 3,000.00           26 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER IMAGEN 5002 50F0Z00 UNIT 2 UD 5,000 10,000.00           27 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-131A CYAN 4 UD 3,500 14,000.00           28 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-131A MAGENTA 4 UD 3,500 14,000.00           29 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-131 AMARILLO 4 UD 3,500 14,000.00           30 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-131 NEGRO 4 UD 3,500 14,000.00           31 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-5949A 3 UD 3,500 10,500.00           32 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER CE-278A 4 UD 2,500 10,000.00           33 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 5945A 5 UD 9,000 45,000.00           34 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 285A 10 UD 3,500 35,000.00           35 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 255A 12 UD 5,000 60,000.00           36 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER LEXMARK 74C1SC0 AZUL 3 UD 6,000 18,000.00           37 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER LEMARK 60F 1X100 601 NEGRO 3 UD 6,000 18,000.00           38 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER LEMARK 74C1SY0 AMARILLO 2 UD 6,000 12,000.00           39 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS 662 NEGRO 18 UD 500 9,000.00           40 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS 662 COLOR 18 UD 500 9,000.00           41 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS 664 NEGRO 12 UD 500 6,000.00           42 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS 664 COLOR 10 UD 500 5,000.00           43 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 951 NEGRO 15 UD 1,200 18,000.00           44 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 951 AMARILLO 12 UD 1,200 14,400.00           45 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHOS 951 MAGENTA 12 UD 1,200 14,400.00           46 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 280 A 5 UD 3,500 17,500.00           47 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1 35 UD 144 5,040.00           48 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CAJA DE FELPAS AZUL 12/1 12 UD 144 1,728.00           49 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 312 (380A) NEGRO 4 UD 5,300 21,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.420312 Informe final de la selección DO1.AWD.420312 22/05/2018 11:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.52159 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0033 publicada por Tesorería Nacional 22/05/2018 11:31 (UTC -4 hours) Detail