Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	11,950 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0122
Request Name:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MFP M680 Y 8100 PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MFP M680 Y 8100 PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/05/2018 14:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/05/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/05/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/05/2018 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/05/2018 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/05/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/05/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2018 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/05/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certif. apropia presu repara y mante impresoras.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

11,950.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	11,950.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/05/2018 14:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/05/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud reparacion y mantenimiento de impresoras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHAS TECNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.417433

16/05/2018 14:21

14,101 Dominican Pesos

Final Report:

16/05/2018 14:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ALL Office Solutions TS, SRL

14,101 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

INSTALACION FIRNWARE M680

6,500

6,500.00

44121625 - Pisa papeles

2.3.9.2.01

SERVICIO TECNICO M680

3,000

3,000.00

44121620 - Protector de p(...)

2.3.9.2.01

ROLO DE ALIMENTACION 8100

950

950.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

SERVICIO TECNICO 8100

1,500

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.417433	Informe final de la selección DO1.AWD.417433	16/05/2018 14:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.50969	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0122 publicada por Tesorería Nacional	16/05/2018 14:18 (UTC -4 hours)	Detail