Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,872.9 Dominican Pesos   Request Reference: TRABAJO-UC-CD-2018-0065   Request Name: COMPRA DE DESECHABLES Y BEBIDAS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE DESECHABLES Y BEBIDAS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/05/2018 10:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2018 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2018 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/05/2018 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/05/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/05/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/05/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/05/2018 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Orden de Compra    Valor total del presupuesto 26,872.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 25,156.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/05/2018 11:04:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/05/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificacion ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.417320 16/05/2018 11:54 23,933.48 Dominican Pesos           Final Report: 16/05/2018 11:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mofibel, SRL 23,933.48 Dominican Pesos         DO1.AWD.418618 18/05/2018 12:16 24,495.08 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2018 12:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mofibel, SRL 24,495.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,872.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZAS 250 UD 10 2,500.00           2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCOS BIG-LEAGUER 100 UD 70.8 7,080.00           3 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 MALTAS DE 8 ONZAS 200 UD 29.5 5,900.00           4 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS DE LOCHERAS 200 UD 29.5 5,900.00           5 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 40 UD 94.4 3,776.00           6 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS DE 500/1 3 PAQ 147.5 442.50           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS HIGIÉNICOS GRANDES 12 PAQ 53.1 637.20           8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS HIGIÉNICOS NO. 10 6 PAQ 47.2 283.20           9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS HIGIÉNICAS 12 PAQ 29.5 354.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.418618 Informe final de la selección DO1.AWD.418618 18/05/2018 12:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.417320 Informe final de la selección DO1.AWD.417320 16/05/2018 11:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.50869 La lista de oferentes del proceso TRABAJO-UC-CD-2018-0065 publicada por Ministerio de Trabajo 16/05/2018 11:04 (UTC -4 hours) Detail