Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,737 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0099   Request Name: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO DEL MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO DEL MIREX   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/05/2018 12:12:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/05/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/05/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2018_05_14_11_30_14.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 60,737.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 44,308.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2018 15:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 14/05/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2018_05_14_11_30_45.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2018_05_14_11_30_31.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2018_05_14_11_30_14.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.415527 16/05/2018 14:11 71,669.66 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/05/2018 14:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Solugral, SRL 71,669.66 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,737.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ROLLO DE GOMA #23 10 UD 1,845 18,450.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 MANGUERAS INDUSTRIALES DE 100 PIES 3 UD 5,890 17,670.00           3 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 TAPE DE VINIL 10 UD 130 1,300.00           4 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 DESTORNILLADOR DE ESTRIAS #23 2 UD 88 176.00           5 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 DESTORNILLADOR DE ESTRIAS GRANDE 2 UD 240 480.00           6 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 DESTORNILLADOR DE PLANA #2 2 UD 78 156.00           7 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 DESTORNILLADOR GRANDE 2 UD 145 290.00           8 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 SEGUETA ROJA 10 UD 91 910.00           9 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 MARCOS PARA SEGUETAS 2 UD 188 376.00           10 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ALICATE ELECRICO 3 UD 1,500 4,500.00           11 39101604 - Lámparas de al(...)39101604 - Lámparas de alcohol 2.3.9.6.01 REGLETAS 12 UD 292 3,504.00           12 39101604 - Lámparas de al(...)39101604 - Lámparas de alcohol 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/2 200 FT 29 5,800.00           13 39101604 - Lámparas de al(...)39101604 - Lámparas de alcohol 2.3.9.6.01 AMPERIMETRO DIGITAL MULTIMETRO 1 UD 7,125 7,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.415527 Informe final de la selección DO1.AWD.415527 16/05/2018 14:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.50524 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0099 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 14/05/2018 15:26 (UTC -4 hours) Detail