Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	88,400 Dominican Pesos
Request Reference:	CPMSP-UC-CD-2018-0004
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Puerto de Haina, Km 13, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/05/2018 11:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/05/2018 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/05/2018 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/05/2018 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/05/2018 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/05/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15259623069306MNwj

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion de cocina 2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

88,400.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

3,715.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/05/2018 12:15:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/05/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion de cocina 2018.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
carta aprobacion de cocina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
carta aprobacion de cocina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.414324

11/05/2018 12:22

102,964.4 Dominican Pesos

Final Report:

11/05/2018 12:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

102,964.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

2 ARTIC. DE COCINA, HIGUENE Y LIMPIEZA

Subtotal
88,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

PAQUETES DE DETERGENTE

GAL

400

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VELONES AROMATICO

GAL

325

1,625.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AZUCAR CREMA DE 10LB

275

2,200.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

CAJA DE AZUCAR 100/1

375

750.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BOMBILLO DE BAJO CONSUMO

125

750.00

14111706 - Manteles de pa(...)

2.3.3.2.01

PAQUE. DE CAFE DE 1LB

275

11,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

BRILLO VERDE

125.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

GAL. DE CLORO

570.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

POTE DE CREMORA

325

650.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA

GAL

450.00

12161807 - Estabilizadore(...)

2.3.7.2.03

PAQUETE DE CUBIERTOS PLASTICO

GAL

450.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

GAL. DE DESIFECTANTE CON AROMA

PAQ

260

3,120.00

12161801 - Geles

2.3.7.2.03

PAQUETE DE FOFORO

GAL

190.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

BRILLO CON ESPONJA

PAQ

660.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

GAL.DE JABON LIQUIDO P/ MANOS

PAQ

275

1,650.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

GAL. DE JABON LIQUIDO P/PLATOS

CAJ

250

1,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO

PAQ

325

650.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE SERVILLETA P/BAÑOS

PAQ

1,650

8,250.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO

850

5,950.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA

1,320.00

24112204 - Cubos metálico(...)

2.3.9.9.01

PAQUETE DE PLATOS GRANDE

750.00

24112205 - Cubos no metál(...)

2.3.9.9.01

PAQUETE DE PLATOS PEQUEÑOS

550.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE DE SERVILLETA 500/1

PAQ

950.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PAQUETE DE VASOS PLASTICO NO7

PAQ

1,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

LIMPIADO DE CRITALES

PAQ

425

2,550.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

ESCOBA GRANDE

PAQ

225

450.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

SUAPE GRANDE

250

500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AMBIENTADOR

CAJ

425

3,400.00

70141507 - Producción de (...)

2.2.8.7.06

AMBIENTADOR EN SPRAY

PAQ

425

2,550.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

TE FRIO GRANDES EN LATA

650

1,300.00

44102912 - Soluciones lim(...)

2.3.9.2.01

TE DE FRIO DE DIETA

425

2,550.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.6.3.1.01

PAQUETE DE PAPEL TOALLAS 2/1

GAL

375

1,125.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

PAQUETE DE DULCE VARIADO

350

2,100.00

10151803 - Semillas o plá(...)

2.3.1.3.02

CAJA DE FUNDA PLAST. GRANDES

375

1,125.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

CAJA DE FUNDA PLAST. PEQUEÑA

225

1,125.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

POTE DE CLORO EN SPRAY

375

2,250.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

AMBIENTADOR CON VARIAS AROMAS

PAQ

125

1,500.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE DESODORANTE PARA INODORO

780.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.2.2.01

CARTON DE LECHE DESCREMADA

1,020.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE BOTELLITA DE AGUA

250

5,000.00

52151701 - Utensilios par(...)

2.3.9.5.01

PASTILLA PARA BAÑOS

660.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CUCHARA DE METAL

125

1,500.00

41104105 - Bolsas para re(...)

2.6.3.2.01

TENEDOR DE METAL

125

1,500.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CUCHARA DE METAL PEQUEÑA P/CAFE

CAJ

480.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

BOMMBILLO LED

CAJ

250

2,500.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

GAL. DE VINAGRE

250

500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

GAL. DE JABON DE CUABA

CAJ

275

550.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

POTE DE BICARBONATO

350

1,400.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.6.3.1.01

TE CALIENTE DE JENG, LIMON,MENTA,MANZANA, FRUTAS,.

340

1,700.00

42281603 - Desinfectante (...)

2.6.3.1.01

PAQUETE DE CHOCOLANTE SURTIDO BESITOS

375

1,875.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.414324	Informe final de la selección DO1.AWD.414324	11/05/2018 12:23 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.50209	La lista de oferentes del proceso CPMSP-UC-CD-2018-0004 publicada por COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIA	11/05/2018 12:15 (UTC -4 hours)	Detail