Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,665 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-CCC-PE15-2016-0011   Request Name: Reparación de motocicleta de mensajero externo Yuli Diaz   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación de motocicleta de mensajero externo Yuli Diaz   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 03/02/2016 16:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 03/02/2016 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 03/02/2016 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/02/2016 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 03/02/2016 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 03/02/2016 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 03/02/2016 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/02/2016 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 03/02/2016 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/02/2016 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/02/2016 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/02/2016 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/02/2016 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/02/2016 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DICOM-0038   Documento de Justificación: Formulario disponiblidad de fondos 0038.pdf    Valor total del presupuesto 9,665.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 399 9,665.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/02/2016 11:21:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/02/2016 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.34507 15/02/2016 11:25 11,404.7 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos Taveras J.T, SRL 11,404.7 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,665.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 ARO 140-18 1 UD 590 590.00           2 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 AMORTIGUADOR TRASERO 1 UD 1,980 1,980.00           3 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 ZENON 1 UD 550 550.00           4 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 GOMA 250X18 2 UD 695 1,390.00           5 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 TUBO 250X18 2 UD 225 450.00           6 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 BOBINA LUZ ORIGINAL 1 UD 360 360.00           7 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 RAYO 105 1 UD 195 195.00           8 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 KIT CATALINA/CADENA 1 UD 695 695.00           9 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 JUEGO DE BOLAS TRASERAS 1 UD 220 220.00           10 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 COLITA TRASERA 1 UD 45 45.00           11 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 BOTELLA DELANTERA 1 UD 1,690 1,690.00           13 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 399 MANO DE OBRA 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.705 La lista de oferentes del proceso DICOM-CCC-PE15-2016-0011 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 15/02/2016 11:21 (UTC -4 hours) Detail