Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,574 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0098   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE ESTE MINISTERIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2018 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/05/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2018 16:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2018 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2018 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.5.01 2.3.9.2.01 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 48,574.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 15,894.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/05/2018 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE MATERIALES GASTABLR.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PREVENTIVO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA DE MATERIALES GASTABLR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.414135 22/05/2018 11:45 73,950.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/05/2018 11:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toner Depot Multiservicios EORG, SRL 73,950.6 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,574.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ESPIRAL CONTINUO 10MM 6 CAJ 770 4,620.00           2 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 ESPIRAL CONTINUO 15MM 6 CAJ 1,377 8,262.00           3 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 COVER PLASTICO PARA ENCUADERNAR 6 PAQ 502 3,012.00           4 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 NUMERALES DEL 1 AL 10 50 UD 125 6,250.00           5 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 NUMERALES DEL 1 AL 12 50 UD 145 7,250.00           6 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 NUMERALES DEL 1 AL 15 50 UD 164 8,200.00           7 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL BOND AZUL 5 RESMA 732 3,660.00           8 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL BOND VERDE 5 RESMA 732 3,660.00           9 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 PAPEL BOND AMARILLO 5 RESMA 732 3,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.414135 Informe final de la selección DO1.AWD.414135 22/05/2018 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.50307 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0098 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 11/05/2018 15:40 (UTC -4 hours) Detail