Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,080 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0397   Request Name: JUEGO DE BANDA DELANTERA Y TRASERA, AMORTIGUADORE ,BUSHING DE BARRA Y DE CATRE, TERMINALE Y M.O   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: JUEGO DE BANDA DELANTERA Y TRASERA, AMORTIGUADORE ,BUSHING DE BARRA Y DE CATRE, TERMINALE Y M.O   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2018 16:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/05/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/05/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/05/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/05/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/05/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0405   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 0405.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 33,080.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 27,980.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/05/2018 13:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION 0405.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA 0405.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 0405.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.414435 14/05/2018 09:09 31,920.01 Dominican Pesos           Final Report: 14/05/2018 09:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro Gomas Bello, SRL 31,920.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 1,500 1,500.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA TRASERA 1 UD 1,300 1,300.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 BUSHINDE BARRA 2 UD 950 1,900.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 BUSHINDE DE CATRE 2 UD 890 1,780.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 TERMINALES 2 UD 1,850 3,700.00           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA TREN DELANTERO 1 UD 5,100 5,100.00 1.2         Amortiguador Para Camiones -         Subtotal 17,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADORES 2 UD 8,900 17,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.414435 Informe final de la selección DO1.AWD.414435 14/05/2018 09:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.50249 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0397 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 11/05/2018 13:58 (UTC -4 hours) Detail