Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,008 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0293   Request Name: ADQUISICION DE TONER Y MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTRALORIA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/05/2018 17:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/05/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/05/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/05/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/05/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/05/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043323-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-043323-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 127,008.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 9,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2018 12:09:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/05/2018 09:44:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 15/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 16/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 17/05/2018 15:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/05/2018 16:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprobacion CRT-065-18.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Carta CTR.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CF-043323-18.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA CRT.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,008.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 30 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 30 RESMA 200 6,000.00           2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 12 RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11 DE HILO 12 RESMA 300 3,600.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 6 CAJ 60 360.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 6 CAJ 60 360.00           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 2 CAJ 40 80.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 1 CAJ 200 200.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 1 CAJ 200 200.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS ROJAS 1 CAJ 200 200.00           9 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 8 UD 50 400.00           10 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑOS 5 CAJ 40 200.00           11 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 3 CAJ 60 180.00           12 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS GRANDE 100 UNIDAS 1 CAJ 500 500.00           13 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS MEDIANO 200 UNIDAS 2 CAJ 450 900.00           14 44121625 - Pisa papeles 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETEROS PEQUEÑO 200 UNIDAS 2 CAJ 350 700.00           15 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DE COLORES 2 CAJ 99 198.00           16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 1 CAJ 400 400.00           17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS DE COLORES 8 1/2 X 11 2 CAJ 500 1,000.00           18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILAS GRANDES 1 CAJ 500 500.00           19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES MANILAS 8 1/2 X 11 1 CAJ 300 300.00           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO 10.5 X 24.1 CM 1 CAJ 250 250.00           21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 POS IT DE COLORES 1 DOC 200 200.00           22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 POST IT DE PUP UP 2 UD 100 200.00           23 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 4 UD 200 800.00           24 31162404 - Grapas 2.3.6.3.06 GRAPAS 30 CAJ 80 2,400.00           25 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.8.01 CD CON CARATULA 5 UD 35 175.00           26 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.8.01 DVD 3 UD 50 150.00           27 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA DVD 3 UD 25 75.00           28 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMITAS DE 3/4 DIAMETRO 5 CAJ 80 400.00           29 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS PARA ALMOHADILLA DE SELLOS 4 UD 100 400.00           30 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 LABELS PARA FOLDERS 2 CAJ 90 180.00           31 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 HOYOS 5 UD 350 1,750.00           32 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 2 HOYOS 3 UD 250 750.00           33 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.6.1.3.01 MEMORIAS USB DE 16 GB 3 UD 1,500 4,500.00           34 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC531A 4 UD 5,500 22,000.00           35 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC532A 4 UD 5,500 22,000.00           36 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC533A 4 UD 5,500 22,000.00           37 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC530A 5 UD 6,500 32,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.64960 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0293 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 23/07/2018 12:09 (UTC -4 hours) Detail