Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	824,101 Dominican Pesos
Request Reference:	INABIMA-DAF-CM-2018-0020
Request Name:	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para uso del INABIMA, correspondiente al Segundo Trimestre 2018.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de aseo y limpieza para uso del INABIMA, correspondiente al Segundo Trimestre 2018.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/05/2018 15:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/05/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/05/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CAP-CM-20

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Apropiacion Presupuestaria Materiales de Limpieza.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

824,101.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

50,325.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2018 15:09:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/05/2018 08:58:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	14/05/2018 14:43:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimeiento Adquiscion de Material de Limpieza.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Carta Compromiso CEI Proveedores (Persona Física).pdf	Opening Document	Download
Carta Compromiso CEI Proveedores (Persona Jurídica).pdf	Opening Document	Download
Codigo de Etica INABIMA-CEI-01 Mar-2018.pdf	Opening Document	Download
SNCC_F033_Oferta Economica.docx	Opening Document	Download
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria Materiales de Limpieza.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Invitacion y Especificaciones Tecnicas material de Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.432651

19/06/2018 09:47

810,786.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/06/2018 09:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

584,149.94 Dominican Pesos

Gasper Servicios Múltiples, SRL

226,636.7 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Suministros de aseo y limpieza (Segundo trimestre dirigido a MIPYME)

Subtotal
824,101.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

171

11,628.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con capa de esponja

PAQ

125

3,125.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de limpiar pared plástico

295

590.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para limpiar Inodoro

295

590.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Cesta para basura (zafacón) de metal

350

5,950.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante

200

GAL

19,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Cloro

208

GAL

19,552.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Detergente de 900 gramos

PAQ

1,000

60,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas

150

7,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora para vehículos

250

1,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora para muebles

190

190.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Funda de Basura de 13 Galones calibre #200 Fardo 100/1

700

54,600.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Funda de Basura de 35 Galones calibre #200 Fardo 100/1

119

800

95,200.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

Funda de Basura de 55 Galones calibre #200 Fardo 100/1

800

48,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes para limpiar felpados en suave algodón

900

55,800.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Insecticida spray 400 ml

200

6,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Jabón líquido de mano

170

GAL

300

51,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Jabón rayado

PAQ

150

900.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Lavaplatos

129

GAL

350

45,150.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Limpia cristales

400

4,800.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño doble hoja pre cortado 6/1 jumbo 6x250 milimetros

182

CAJ

625

113,750.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Piedras desinfectantes de tanques de inodoro 5/1

301

100

30,100.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Desinfectante Pinol

GAL

215

3,225.00

20122821 - Equipo de limp(...)

2.6.5.2.01

Suaper de algodón No. 36

150

2,400.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de mesa tradicional caja 10/1

CAJ

2,401.00

20122821 - Equipo de limp(...)

2.6.5.2.01

Cubeta plástica para suapear

125

250.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla en rollo fardo 24/1

103

600

61,800.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Servilletas multiford p/dispensador 16/1 toallas con dobleces multiples 9.4x9.2 empacada en caja de cartón . fardo 16/1

1,200

80,400.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

Toalla de cocina de tela

300

12,900.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos Plásticos #7

CAJ

800

21,600.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos foam para café #4

CAJ

500

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.432651	Informe final de la selección DO1.AWD.432651	19/06/2018 09:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.55905	La lista de oferentes del proceso INABIMA-DAF-CM-2018-0020 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	11/06/2018 15:09 (UTC -4 hours)	Detail