Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 360,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0014   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE PARA LA INSTITUCION.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/05/2018 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/05/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/05/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/05/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/05/2018 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2018 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/05/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS. COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 360,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 199,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2018 11:09:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/05/2018 15:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/05/2018 12:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/05/2018 13:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/05/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION. ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE..pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS. COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS. COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO E HIGIENE..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.418937 18/05/2018 14:26 321,346.73 Dominican Pesos           Final Report: 18/05/2018 14:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           SDM Group, SRL 321,346.73 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 360,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 AGUA NO CARBONATADA 20OZ 12 C/U 70 CAJ 500 35,000.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA PURIFICADA 16OZ 20 C/U 14 CAJ 200 2,800.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 1 LB 260 PAQ 300 78,000.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 5 LB 70 PAQ 200 14,000.00           5 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5 LB 25 PAQ 200 5,000.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA SPLENDA 100/1 15 CAJ 300 4,500.00           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR DE DIETA STEVIA 100/1 5 CAJ 500 2,500.00           8 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TÉ VERDE 20/1 15 CAJ 300 4,500.00           9 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TÉ DE MANZANILLA 35 CAJ 300 10,500.00           10 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TÉ DE JENJIBRE 15 CAJ 300 4,500.00           11 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TÉ DE ANIS 15 CAJ 300 4,500.00           12 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 TÉ FRIO LATA DE 5 LB 24 UD 525 12,600.00           13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL ESPECIAL DE BAÑO 50 PAQ 700 35,000.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL ESPECIAL DE MANOS 35 PAQ 2,300 80,500.00           15 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 CREMORA 20 UD 200 4,000.00           16 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE PEQUEÑA 250 ML 3 PAQ 500 1,500.00           17 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 COCOA EN POLVO GRANDE 32 OZ 2 UD 300 600.00           18 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CAPUCHINO DE VAINILLA 24 PAQ 500 12,000.00           19 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 CANELA EN POLVO 8 OZ 1 UD 300 300.00           20 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO LIGHT 16 OZ 4 PAQ 300 1,200.00           21 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO NORMAL 16 OZ 4 PAQ 300 1,200.00           22 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 30 PAQ 150 4,500.00           23 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLATICOS #4 2 CAJ 2,400 4,800.00           24 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLATICOS #10 12 CAJ 3,000 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.418937 Informe final de la selección DO1.AWD.418937 18/05/2018 14:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.51476 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0014 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 18/05/2018 11:09 (UTC -4 hours) Detail