Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,933 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-CCC-PEPU-2018-0022   Request Name: Solicitud de Materiales y Reactivos médicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales y Reactivos médicos.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2018 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 08/05/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 08/05/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 08/05/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 08/05/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 08/05/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 08/05/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 08/05/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1525803658702tDmqE   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,933.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 70,933.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2018 17:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificado de apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.412457 08/05/2018 17:13 73,069.24 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2018 17:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 73,069.24 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,933.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Control hematología, 3x2.5ml 1 UD 6,250 6,250.00           2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Porta obj. Simple PK/50 huida 30 UD 109 3,270.00           3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Bilirrubina, 100 pruebas QCA 9 1 UD 1,887 1,887.00           4 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cubre objeto 22x22 #1 allcan 2 UD 144 288.00           5 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Calcio, 200 Pruebas QCA 3 UD 2,132 6,396.00           6 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Minolyse LMG horiba ABX 3 UD 9,425 28,275.00           7 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Aplicadores de madera paq/100 3 UD 482 1,446.00           8 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cleaner, 1 litro horiba abx 3 UD 1,803 5,409.00           9 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Papel cont. 9 ½ x 11 (2 partes) 4 UD 1,788 7,152.00           10 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Tirilla orina 10SG accu-tell A 15 UD 704 10,560.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.412457 Informe final de la selección DO1.AWD.412457 08/05/2018 17:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.49509 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-CCC-PEPU-2018-0022 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 08/05/2018 17:01 (UTC -4 hours) Detail