Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,615 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0375
Request Name:	FOLDER, GOMITAD, LAPIZ, PAPEL CONTINUO Y OTROS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FOLDER, GOMITAD, LAPIZ, PAPEL CONTINUO Y OTROS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/05/2018 15:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/05/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/05/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/05/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018-0393

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION 0393.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

36,615.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	15,990.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/05/2018 09:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION 0393.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA 0393.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO 0393.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.416304

15/05/2018 14:12

35,919.11 Dominican Pesos

Final Report:

15/05/2018 14:12

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Máximos Servicios Computarizados, SRL

35,919.11 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
9,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDERS 8.5X11

230

4,600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDERS 8.5X11

230

4,600.00

1.2

Grapadoras

Subtotal
960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA MEDIANA

160

960.00

1.3

Papel para impresión de computadores

Subtotal
20,625.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PAPEL CONTINUO MEDIA CARTA

RESMA

825

20,625.00

1.4

Removedores de grapas (saca ganchos)

Subtotal
480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

CAJ

480.00

1.5

SOBRE BLANCO

Subtotal
900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO #10

CAJ

180

900.00

1.6

TIJERAS

Subtotal
200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA

200.00

1.7

Libretas de citas o repuestos

Subtotal
1,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libreta AMARILLA

780.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libreta DE MEDIA CARTA

420.00

1.8

LAPICERO

Subtotal
1,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.01

CORRECTORR LIQUIDO

CAJ

900

1,800.00

1.9

LAPíZ DE MADERA

Subtotal
1,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPIZ DE CARBON

CAJ

125

1,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.416304	Informe final de la selección DO1.AWD.416304	15/05/2018 14:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.50615	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0375 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	15/05/2018 09:30 (UTC -4 hours)	Detail