Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 169,440 Dominican Pesos   Request Reference: AMET-DAF-CM-2018-0015   Request Name: ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/05/2018 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/05/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/05/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/05/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/05/2018 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/05/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/05/2018 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2018 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/05/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: IMG_20180508_0003.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 169,440.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 142,740.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2018 13:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2018 15:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2018 16:28:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/05/2018 10:09:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/05/2018 14:45:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/05/2018 10:59:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/05/2018 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type IMG_20180508_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download IMG_20180508_0002.pdf Solicitud Compra o Contratación Download IMG_20180508_0003.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.413847 10/05/2018 15:31 131,571.18 Dominican Pesos Canceled           Final Report: 10/05/2018 15:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diversas Variadas Armidis & Asociados, SRL 131,571.18 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 169,440.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 THINNER 21 UD 590 12,390.00           1 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRAFICO 20 UD 2,100 42,000.00           1 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO TRAFICO 41 UD 2,100 86,100.00           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 SACOS DE ARENA 3 UD 155 465.00           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 SACOS DE GRAVA 3 UD 145 435.00           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 6 UD 300 1,800.00           1 55121730 - Señales de acc(...)55121730 - Señales de accidente 2.3.3.3.01 YARDAS MATERIAL REFLECTIVO BLANCO 15 UD 1,600 24,000.00           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 4" 6 UD 175 1,050.00           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 ROLO Y PORTA ROLO COMPLETO 4 UD 300 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.413847 Informe final de la selección DO1.AWD.413847 10/05/2018 15:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.49953 La lista de oferentes del proceso AMET-DAF-CM-2018-0015 publicada por Autoridad Metropolitana de Transporte 10/05/2018 13:01 (UTC -4 hours) Detail