Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	774,010 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MISPAS-DAF-CM-2018-0113
Request Name:	Adquisición de insumos de cocina y limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos de cocina y limpiez, para uso de DIGEMAPS, mediante oficio 04/04/2018, susc. por Karina Mena F., Directora. Aut DA-AC-0171-2018 ( Fundas plásticas y contenedores) y para ser utilizados en este Ministerio de Salud, como parte de la Campaña Salud Verde,mediante oficios DSG-0172 y 0174 d/f . 16/03/2018, susc. por Ana Martínez, Encargada. Auts: DA-AC-0165 y DA-AC-0166-2018
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2018 14:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/05/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/05/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/05/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/05/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/05/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/05/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CERTIFICACION

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificaciones de insumos comestibles.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

774,010.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	415,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/05/2018 14:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	10/05/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	10/05/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/05/2018 14:30:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
certificaciones de insumos comestibles.pdf		Download
solicitudes de insumos comestibles.pdf		Download
sncs lote 2.docx	Terms and Conditions	Download
sncs lote 3.docx	Terms and Conditions	Download
sncc lote 1.docx	Terms and Conditions	Download
ficha de incumps COM..pdf		Download
DOC. MISPAS-DAF-CM-2018-0113.pdf	Terms and Conditions	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.418839

25/05/2018 15:09

686,443.7 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

25/05/2018 15:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

686,443.7 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
774,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161512 - Almíbar

2.3.1.1.01

LOTE: 1 AZÚCAR CREMA (PAQ, 5 LIBRAS)

150

PAQ

6,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

LOTE: 1 CAFÉ MOLIDO ( FARDO DE 20 PAQ. 1 LIBRA

4,000

80,000.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 CREMORA (POMO 1 LIB.6 OZS

400

7,200.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

LOTE: 1 TE FRÍO (POMO 5.64 LBS/2.56KG.

400

6,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 NESCAFE LATTE POLVO (PAQ. 6/2 LBS

120

PAQ

860

103,200.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 NESCAFE FRENCH VAINILLA POLVO (PAQ. 6/2 LBS)

PAQ

880

44,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 NESCAU CON LECHE (CHOCOLATE) PAQ. 6/1.3 KG.

100

PAQ

1,110

111,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 NESCAFE TRADITION (PAQ. 6/500G)

PAQ

1,100

22,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 NESCAFE DULCE DE LECHE( PAQUETES 4/1 KG.

PAQ

1,100

11,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 AZÚCAR (NESCAFÉ LOGO (Fundas 1000 UNDS/5GRS.)

1,100

11,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 REMOVEDORES NESCAFÉ NEGRO (24paq./500 unds

PAQ

400

3,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

LOTE: 1 VASOS NESCAFE 7 oz (25 paq.80 unds )

100

PAQ

209

20,900.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

LOTE: 1 VASOS NESCAFE 7 oz (25 paq.80 unds )

PAQ

139

12,510.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LOTE: 1 COFFE-MATE (CREMA P/CAFE 20 PAQ/50 SOBRE/3GRS

PAQ

1,100

11,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.9.8.01

LOTE: 2 FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTE

10,000

150,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

LOTE: 3 CONTENEDORES DE BASURA

7,000

175,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.418839	Informe final de la selección DO1.AWD.418839	25/05/2018 15:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.51615	La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2018-0113 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	18/05/2018 14:50 (UTC -4 hours)	Detail