Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	183,065 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0099
Request Name:	Solicitud de Materiales y Suministro de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales y Suministro de Oficina.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2018 14:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/05/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/05/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/05/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/05/2018 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/05/2018 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/05/2018 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/05/2018 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/05/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cerrd333.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

183,065.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	118,115.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/05/2018 11:35:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/05/2018 10:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	17/05/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	17/05/2018 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	17/05/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
fr454.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ddf4554.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
cerrd333.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.418113

17/05/2018 12:03

81,890.82 Dominican Pesos

Final Report:

17/05/2018 12:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servicios Globales HMD, SRL

81,890.82 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
183,065.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Carpeta de 2´´

375

6,750.00

14111505 - Papel mimeógra(...)

2.3.3.2.01

Caja papel 9 ½ x 5 ½ 3P

2,900

29,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Carpeta de 3´´

295

8,850.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Rollo papel Termico Epxon TM-T20II

120

10,800.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Toner 85-A

2,500

27,500.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cartucho 664 negro

1,285

5,140.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Toner 119

3,800

3,800.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja papel Impresión 510 200/1

17,500

35,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Toner canon 120

3,100

3,100.00

14111505 - Papel mimeógra(...)

2.3.3.2.01

Libro record 500 páginas

550

33,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja resaltador 10/1

375

1,875.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja corrector líquido blanco 12/1

390

1,950.00

14111505 - Papel mimeógra(...)

2.3.3.2.01

Caja folders manila (81/2x11) 100/1

475

2,375.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Caja de lápiz de carbón 12/1

110

550.00

14111505 - Papel mimeógra(...)

2.3.3.2.01

Paquete sobre manila 9x12 100/1

575

575.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cinta máquina de escribir Olympia

175

2,100.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Cable HDMI 20/1

1,500

3,000.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Teclado USB

650

650.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Memoria USB 16GB

850

2,550.00

44122028 - Canales para m(...)

2.3.9.2.01

Switch SF300-24PP-K9

4,500

4,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.418113	Informe final de la selección DO1.AWD.418113	17/05/2018 12:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.51212	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0099 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	17/05/2018 11:35 (UTC -4 hours)	Detail