Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 106,280 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2018-0061   Request Name: Solicitud de Compra trimestral de Materiales de Limpieza abril a junio 2018.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Compra trimestral de Materiales de Limpieza abril a junio 2018.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2018 10:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2018 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0138   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 0138.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 106,280.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 16,875.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2018 09:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/05/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/05/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDOS 0138.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.413408 09/05/2018 12:54 119,817.9 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2018 12:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL 73,774.3 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 46,043.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 106,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 MANITO LIMPIA 9 UD 75 675.00           2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO 50 UD 190 9,500.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR 25.4 OZ 10 UD 190 1,900.00           4 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 FUNDAS DE BASURA 12 UD 490 5,880.00           5 14121903 - Papel periódic(...)14121903 - Papel periódico de alto brillo 2.3.3.2.01 BRILLO VERDE 10 UD 250 2,500.00           6 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.6.3.2.01 GALÓN DESINFECTANTE 50 UD 325 16,250.00           7 41121801 - Vasos de obser(...)41121801 - Vasos de observación para laboratorio 2.6.3.2.01 VASOS NO. 7 CAJAS 50/ PAQUETES 10 UD 300 3,000.00           8 23153129 - Limpiador de l(...)23153129 - Limpiador de la vía de máquina 2.3.9.8.01 DESGRASANTE 10 UD 280 2,800.00           9 22101706 - Cucharas de pa(...)22101706 - Cucharas de pala 2.6.5.3.01 CUCHARA 15 CAJAS/40 PAQUETES 15 UD 1,000 15,000.00           10 41122406 - Cuchillos para(...)41122406 - Cuchillos para laboratorio 2.6.3.2.01 CUCHILLO FARDO 15 UD 1,000 15,000.00           11 41104017 - Contenedores p(...)41104017 - Contenedores para muestras 2.6.3.2.01 TENEDORES PAQUETES 15 UD 300 4,500.00           12 41105312 - Peinillas o pl(...)41105312 - Peinillas o platos o espaciadores o bandejas 2.6.3.2.01 PLATOS NO 8 FALDOS 20/25 PAQUETES 8 UD 300 2,400.00           13 42281912 - Toallas de est(...)42281912 - Toallas de esterilización 2.3.9.3.01 TOALLAS HÚMEDAS PEQUEÑAS 5 UD 200 1,000.00           14 42281912 - Toallas de est(...)42281912 - Toallas de esterilización 2.3.9.3.01 TOALLAS HÚMEDAS GRANDES 5 UD 200 1,000.00           15 26142310 - Cajas selladas(...)26142310 - Cajas selladas con guantes para protección contra la radiación 2.6.5.6.01 GUANTES MEDIUM 5 UD 75 375.00           16 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 15 UD 320 4,800.00           17 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.4.01 PINE ESPUMA 10 UD 320 3,200.00           18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE TOALLA CAJA 13 UD 300 3,900.00           19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIENICO CAJA 25 UD 300 7,500.00           20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQUETES 20 UD 150 3,000.00           21 12191601 - Solventes de a(...)12191601 - Solventes de alcohol 2.3.7.2.06 ALCOHOL GALONES 3 UD 200 600.00           22 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 ESPONJA DE FREGAR 10 UD 150 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.413408 Informe final de la selección DO1.AWD.413408 09/05/2018 12:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.49550 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0061 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 09/05/2018 09:03 (UTC -4 hours) Detail