Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
357,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0070
Request Name:
TONER Y TINTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2018 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/05/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/05/2018 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2018 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2018 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/05/2018 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2018 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0070
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION FIRMADA DE TINTA505.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
357,750.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
357,750.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2018 10:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/05/2018 17:12:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/05/2018 16:38:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/05/2018 09:32:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/05/2018 11:38:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/05/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION FIRMADA DE TINTA505.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD ESCANEADA TINTA Y CARTUCHOS504.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio de cartuchos496.pdf
Otro
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.413207
09/05/2018 10:20
190,640.21 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/05/2018 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Computinta Internacional, SRL
190,640.21 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
357,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103106 - Barras de tint
(...)
44103106 - Barras de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON 54
10
UD
800
8,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON 44
10
UD
800
8,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON 210
20
UD
800
16,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON 211
15
UD
1,100
16,500.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
POTES TINTA EPSON 664 NEGRO
30
UD
525
15,750.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
POTES TINTA EPSON 664 AZUL
10
UD
525
5,250.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
POTES TINTA EPSON 664 AMARILLO
10
UD
525
5,250.00
8
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
POTES TINTA EPSON 664 MAGENTA
10
UD
450
4,500.00
9
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-85 A
15
UD
3,500
52,500.00
10
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-26 A
10
UD
3,800
38,000.00
11
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-83 A
10
UD
6,000
60,000.00
12
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-78 A
10
UD
4,500
45,000.00
13
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-12 A
10
UD
4,500
45,000.00
14
60121718 - Extendedores d
(...)
60121718 - Extendedores de tinta de impresión
2.3.9.2.01
TONER HP-17 A
10
UD
3,800
38,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.413207
Informe final de la selección DO1.AWD.413207
09/05/2018 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.49568
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0070 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
09/05/2018 10:00
(UTC -4 hours)
Detail