Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,694.91 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0103   Request Name: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/05/2018 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/05/2018 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/05/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 04/05/2018 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 04/05/2018 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 04/05/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 04/05/2018 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 04/05/2018 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/05/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/05/2018 10:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/05/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/05/2018 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1525389056805IvozG   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificado de apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 81,694.91 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.4.01 81,694.91  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2018 10:58:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificacion tecnica ficha.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.410204 04/05/2018 11:02 96,399.99 Dominican Pesos           Final Report: 04/05/2018 11:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos & Lubricantes Arias, SRL 96,399.99 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,694.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANGUERA RADIADOR DE ARRIBA 1 UD 754.24 754.24           2 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANGUERA RADIADOR DE ABAJO 1 UD 813.56 813.56           3 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 DEPOSITO DE AGUA NUEVO IMPORTADO 1 UD 6,949.15 6,949.15           4 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 TAPON DE RADIADOR 1 UD 381.36 381.36           5 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MONO CORREA 1 UD 1,322.03 1,322.03           6 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 423.73 423.73           7 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 FILTRO DE GASOLINA 1 UD 3,389.83 3,389.83           8 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 AMORTIGUADORES KYB DELANTEROS 2 UD 4,533.9 9,067.80           9 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 AMORTIGUADORES TRASEROS KYB 2 UD 3,305.08 6,610.16           10 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MANO DE OBRA POR SERVICIOS 1 UD 847.46 847.46           11 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 MASTER DE LOS CRISTALES USADO ORIGINAL 1 UD 3,983.05 3,983.05           12 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 BOTELLA DE LA COMPUERTA USADO 1 UD 2,627.12 2,627.12           13 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 COVER DE RADIADOR USADO 1 UD 1,686.44 1,686.44           14 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 RADIADOR USADO 1 UD 9,576.27 9,576.27           15 40101801 - Radiadores 2.6.5.4.01 TIMON COMPLETO USADO ORIGINAL 1 UD 33,262.71 33,262.71 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.410204 Informe final de la selección DO1.AWD.410204 04/05/2018 11:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.48793 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0103 publicada por POLICIA NACIONAL 04/05/2018 10:58 (UTC -4 hours) Detail