Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,770 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-UC-CD-2018-0112
Request Name:	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/05/2018 11:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/05/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/05/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/05/2018 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/05/2018 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/05/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/05/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1525368680582UyXZ4

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION 3088.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

80,770.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	58,388.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2018 14:16:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION 3088.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.410214

07/05/2018 09:25

94,563.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/05/2018 09:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Reysa, EIRL

94,563.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101717 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

FRASCO NUECES DE CAJUIL

1,281

10,248.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE NUECES MIXTA

980

7,840.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE NUECES DE ALMENDRA

618

4,944.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

PAQ. CHOCOLATES TIPO BESITOS

844

8,440.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

FARDOS REFRESCO DE SODA LIGHT

489

978.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

FARDOS REFRESCO DE SODA

489

1,956.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE MENTAS VARIADAS

105

420.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE PISTACHO

774

4,644.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE CREMA PARA CAFE

265

2,650.00

50201712 - Bebidas de té

2.3.1.1.01

FRASCO DE TE FRIO

381

3,810.00

50192302 - Complementos d(...)

2.3.1.1.01

GALÓN DE VAINILLA BLANCA

332

664.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA CON INFUSIÓN DE TE DE MANZANILLA

233

1,398.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA DE TE DE MENTA

233

1,398.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA DE TE DE CANELA

233

1,398.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

CAJA DE TE DE TILO

220

1,320.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE AZÚCAR DE DIETA EN SOBRES 100/1

650

5,200.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

PAQ. DE AZÚCAR DE DIETA EN SOBRES 300/1

540

1,080.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

DOC TOALLITAS HÚMEDAS (WIPES)

819

2,457.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

DOC DE MANITAS LIMPIAS SIN OLOR, 2 ONZAS

957

2,871.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

DOC DE SERVILLETAS DE MESAS (PAÑUELOS)

1,032

2,064.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY

345

4,140.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SIN OLOR

205

1,230.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR

250

1,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABÓN LIQUIDO DE CUABA

300

1,800.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SPRAY PARA PLANCHAR

160

960.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

BRILLO PARA LIMPIAR

240.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

PAÑOS REUTILIZABLES

240

1,440.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (LIMPIADOR)

480.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

VELONES PEQUEÑOS AROMÁTICOS PARA BAÑOS

320

3,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.410214	Informe final de la selección DO1.AWD.410214	07/05/2018 09:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.48884	La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2018-0112 publicada por Ministerio de Turismo	04/05/2018 14:16 (UTC -4 hours)	Detail