Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
736,400 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-DAF-CM-2018-0047
Request Name:
Adquisición de gomas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de gomas, para ser utilizada en las diferentes unidades del ejercito aprobado mediante No., 3625 de fecha 01-05-2018, del Comandante General del Ejercito de República Dominicana.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/05/2018 08:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/05/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/05/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/05/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2018 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2018 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/05/2018 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2018 08:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2018 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
certificacion.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
736,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
736,400.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/05/2018 13:16:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
07/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/05/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio gomas.docx
Solicitud Compra o Contratación
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oficio2.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.412434
08/05/2018 13:24
898,733.34 Dominican Pesos
Final Report:
08/05/2018 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ohtsu del Caribe, SRL
898,733.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
736,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 265/70r17
12
UD
10,000
120,000.00
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 285/70r17
20
UD
11,000
220,000.00
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 25-10r12-a-10
3
UD
5,000
15,000.00
4
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 25-8r12-10
2
UD
4,000
8,000.00
5
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 205r16c
4
UD
8,000
32,000.00
6
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 265/65r17
4
UD
7,500
30,000.00
7
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 285-70r19
6
UD
20,200
121,200.00
8
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 1100r20-181r
6
UD
21,200
127,200.00
9
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 215/75r17
2
UD
9,000
18,000.00
10
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 700r16-12pr c/tubo y cinta
6
UD
7,500
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.412434
Informe final de la selección DO1.AWD.412434
08/05/2018 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.49374
La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0047 publicada por Ejercito Nacional
08/05/2018 13:16
(UTC -4 hours)
Detail