Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,800 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0021   Request Name: COMPRA DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA DE TONER PARA LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2018 16:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2018 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 67,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 67,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/05/2018 12:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/05/2018 02:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Especificaciones Tecnicas.docx Download SOLICITUD-COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.410418 08/05/2018 16:12 78,635.02 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2018 16:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Omega Tech, SA 78,635.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 410 A (CF410A) 3 UD 4,000 12,000.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 508 A (CF360A) 3 UD 7,500 22,500.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 508 A (CF361A) 2 UD 9,000 18,000.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 131 A (CF210A) 1 UD 3,300 3,300.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 131 A (CF211A) 1 UD 4,000 4,000.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 131 A (CF212A) 1 UD 4,000 4,000.00           44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 131 A (CF213A) 1 UD 4,000 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.410418 Informe final de la selección DO1.AWD.410418 08/05/2018 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.48848 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0021 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 04/05/2018 12:37 (UTC -4 hours) Detail