Contract Notice Detail

Summary Information

Base Total Price:

2,145,650 Dominican Pesos

Request Reference:

INAVI-CCC-CP-2018-0002

Request Name:

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA EL 1ER. TRIMESTRE

Phase:

Pliego de Condiciones Específicas

State:

Awarded

Previous Phase

Pré-Calificación de competidores

Related Notice

DO1.NTC.390667

Description:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTRO DEL INAVI, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE

Procedure Type:

Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Publicación del aviso de convocatória	23/03/2018 17:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/03/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Credenciales/Presentación de muestras, si procede	29/03/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales	02/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	02/04/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	02/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Subsanación de Credenciales	02/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	02/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	02/04/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	02/04/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	11/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	11/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	12/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.3.03

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

2,145,650.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.1.3.03

31,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2018 12:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/05/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	03/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA CP 002.pdf		Download
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf		Download
FICHA TECNICA MATERIAL DE LIMPIEZA CP 02.pdf		Download
ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA MATERIAL DE LIMPIEZA CP 02.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.410028

04/05/2018 13:35

2,009,841.43 Dominican Pesos

Final Report:

04/05/2018 13:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Forgosa, SRL

2,009,841.43 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 2 - Propuesta Economica

1.1

Lista de artículos

Subtotal
2,145,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11121802 - Algodón

2.3.1.3.03

ALGODON EN ROLLO DE 1 LIB.

100

PAQ

310

31,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL AL 70%

100

GAL

610

61,000.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON TRANSPARENTE

100

185

18,500.00

12352501 - Formaldehidos

2.3.7.2.99

FORMOL DE 40%

100

GAL

600

60,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL HIGIENICO DE 48/1

950

76,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR DE 12/1

250

995

248,750.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE MANO P/ DISPENSADOR

150

PAQ

125

18,750.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.01

CINTA DE EMPAQUE No. 2

200

115

23,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

PEGAMENTO CAJA DE 24/1

CAJ

2,170

43,400.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.01

MASCARILLA DE BOZAL CAJA DE 50/1

210

CAJ

490

102,900.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS NEGRAS DE 18X22 DE 100/1

200

1,100

220,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS DE 55 GAL. NEGRA DE 100/1

200

1,100

220,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDOS FUNDAS DE 28X35 DE 30 GAL. DE 100/1

200

1,100

220,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON DE OFICINA

425

31,875.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA BLANCA

160

140

22,400.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

PALA P/ RECOGER BASURA

125

1,875.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

200

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS DE 12X3"

100

185

18,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON SU PALO No. 24

150

250

37,500.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLON P/ LIMPIAR INODORO

100

135

13,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE LOCETAS

GAL

325

16,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

250

GAL

325

81,250.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE 1 LIB.

150

PAQ

125

18,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

250

GAL

180

45,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

PIEDRA AMBIENTADORA DE BAÑO

100

7,500.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

ÁCIDO MURIÁTICO

GAL

700

35,000.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

PARES GUANTES DE LIMPIEZA 2/1

200

PAQ

12,000.00

53102504 - Guantes o mito(...)

2.3.2.3.01

GUANTES DESECHABLES

150

CAJ

495

74,250.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

FARDO SERVILLETAS DE 10/1 DE 500/1

150

1,260

189,000.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLAS DE COCINA DE 27X15"

100

185

18,500.00

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

TERMO P/CAFE DE UN (1) LITRO

850

17,000.00

53131603 - Afeitadoras

2.3.9.9.01

RASURADORAS DE UNA HOJA

500

10,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

280

GAL

290

81,200.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

MICROGEL ANTIBACTERIAL

100

GAL

425

42,500.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.9.8.01

HONEY FOAM (Jabon P/Dispensador

GAL

450

22,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.410028	Informe final de la selección DO1.AWD.410028	04/05/2018 13:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.48839	La lista de oferentes del proceso INAVI-CCC-CP-2018-0002 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas	04/05/2018 12:19 (UTC -4 hours)	Detail