Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,900 Dominican Pesos
Request Reference:
CNF-UC-CD-2018-0002
Request Name:
Compra de (9) Nueve Toners
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de (9) Nueve Toners
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/05/2018 12:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/05/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/05/2018 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
PREVENTIVO TONERS ABRIL 20180001.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
14,900.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
14,900.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2018 14:07:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/05/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/05/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE 9 TONERS ABRIL 20180001.pdf
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FICHA TECNICA TONERS ABRIL 20180001.pdf
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PREVENTIVO TONERS ABRIL 20180001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.409524
03/05/2018 14:18
17,582 Dominican Pesos
Final Report:
03/05/2018 14:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industria Nacional del Toner, SRL
17,582 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Compra de (2) CE255A
2
UD
2,500
5,000.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Compra de (2) Q7553A
2
UD
1,200
2,400.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Compra de (5) CE505A
5
UD
1,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.409524
Informe final de la selección DO1.AWD.409524
03/05/2018 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.48620
La lista de oferentes del proceso CNF-UC-CD-2018-0002 publicada por Consejo Nacional de Fronteras
03/05/2018 14:07
(UTC -4 hours)
Detail