Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 563,185 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0068   Request Name: MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2018 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2018 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/05/2018 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/05/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/05/2018 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/05/2018 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/05/2018 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/05/2018 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2018 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración TGO-DAF-CM-2018-0068   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS FIRMADA491.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 563,185.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 82,385.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2018 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/05/2018 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS FIRMADA491.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx Download SOLICITUD FIRMADA.pdf Download oficios de material gastable000.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.412515 08/05/2018 09:48 647,492.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2018 09:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sefardíes Proveedores Diversos, S.R.L. 647,492.18 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 563,185.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores color negro punta fina 24 CAJ 750 18,000.00           2 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.9.01 SUMADORAS ELECTRONICAS 2 UD 4,700 9,400.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 950 UD 6 5,700.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS NEGROS 450 UD 6 2,700.00           5 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 LIQUID PAPER TIPO LAPIZ 200 UD 50 10,000.00           6 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 LIQUID PAPER POTECITO 100 UD 45 4,500.00           7 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 300 UD 5 1,500.00           8 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 SACA PUNTAS DE METAL 75 UD 3 225.00           9 44122120 - Postes de carp(...)44122120 - Postes de carpetas 2.3.9.2.01 POSTIP DE COLORES 550 UD 30 16,500.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 100 CAJ 25 2,500.00           11 23153401 - Sistemas de ap(...)23153401 - Sistemas de aplicación de pegante o adhesivo 2.6.5.2.01 EGA EN PASTA 30 UD 20 600.00           12 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BLOND 20.81/2X11 1,000 RESMA 175 175,000.00           13 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BLOND 20.81/2X14 350 RESMA 175 61,250.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 81/2X11 100 UD 270 27,000.00           15 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 50 UD 16 800.00           16 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 GOMITAS #18 100 CAJ 5 500.00           17 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.8.01 DVD EN BLANCO 50 UD 25 1,250.00           18 60122503 - Platos o bande(...)60122503 - Platos o bandejas de papel 2.3.3.2.01 BANDEJAS 3/1 DE METAL 50 UD 500 25,000.00           19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CLIPS BOARD-CARPETAS CON GANCHO 75 UD 80 6,000.00           20 42295518 - Protectores de(...)42295518 - Protectores de ganchos 2.3.9.3.01 GANCHOS DE FOLDERS-METAL 100 CAJ 30 3,000.00           21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS GRANDES 100 UD 40 4,000.00           22 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 LIBRETAS RAYADAS MEDIANAS 100 UD 25 2,500.00           23 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.8.01 PENDRIVE DE 16GB 70 UD 250 17,500.00           24 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.8.01 PENDRIVE DE 32GB 30 UD 350 10,500.00           25 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.2.01 BORRANTE DE LECHE 25 UD 4 100.00           26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS GRANDES 40 UD 25 1,000.00           27 60131002 - Acordeones 2.6.2.4.01 ACORDEON DE CARTON 50 UD 340 17,000.00           28 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.3.4.01 LIBRO RECORD 150 PAG 200 UD 145 29,000.00           29 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.6.5.6.01 PILAS AA 50 UD 40 2,000.00           30 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.6.5.6.01 PILAS AAA 100 UD 45 4,500.00           31 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.6.5.6.01 PILAS CUADRADAS 9 V 20 UD 65 1,300.00           32 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRAS VARIOS COLORES 12 UD 30 360.00           33 14111815 - Tarjetas de id(...)14111815 - Tarjetas de identificación 2.3.3.2.01 PORTA CARNETS TRANSPARENTES 6X9CM 2,000 UD 30 60,000.00           34 14111815 - Tarjetas de id(...)14111815 - Tarjetas de identificación 2.3.3.2.01 TARJETA PVC BLANCA 5.4X8.5CM 100PCS. 12 PAQ 500 6,000.00           35 14111815 - Tarjetas de id(...)14111815 - Tarjetas de identificación 2.3.3.2.01 CORDON PARA CARNETS AZUL PERSONALIZADOS 2,000 UD 18 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.412515 Informe final de la selección DO1.AWD.412515 08/05/2018 09:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.49227 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0068 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 08/05/2018 09:29 (UTC -4 hours) Detail