Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 826,500 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0045   Request Name: Adquisición de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina, para ser utilizados en las diferentes unidades del ERD., aprobado mediante oficio No., 3116, de fecha 20/04/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2018 17:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/05/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/05/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/05/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2018 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 826,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 650,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2018 15:35:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/05/2018 11:47:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/05/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 05/05/2018 10:30:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA C.....pdf Download oficio.png Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.411824 07/05/2018 17:05 377,606.02 Dominican Pesos           Final Report: 07/05/2018 17:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EC Empresas Carlos, SRL 377,606.02 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 826,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Forders 8 1/2 x 11 40,000 UD 10 400,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Forders 8 1/2 x 13 5,000 UD 15 75,000.00           3 60103012 - Libro de activ(...)60103012 - Libro de actividades de pentominós 2.3.3.5.01 Libros record de 500 paginas 100 UD 370 37,000.00           4 60103012 - Libro de activ(...)60103012 - Libro de actividades de pentominós 2.3.3.5.01 Libros record de 300 paginas 50 UD 230 11,500.00           5 60103012 - Libro de activ(...)60103012 - Libro de actividades de pentominós 2.3.3.5.01 Libros record de 150 paginas 50 UD 180 9,000.00           6 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 Cajas de papel carbon 8 1/2 x 11 100 CAJ 260 26,000.00           7 20101901 - Sistema blockh(...)20101901 - Sistema blockholer o taladro y cargue 2.6.5.2.01 Block post it 3 x 5 2,000 UD 25 50,000.00           8 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Block post it 3 x 3 1,000 UD 25 25,000.00           9 14111601 - Papel o bolsas(...)14111601 - Papel o bolsas o cajas de regalo 2.3.3.2.01 Rollo de papel fax 50 UD 360 18,000.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 9 x 12 5,000 UD 13 65,000.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila 10 x 13 5,000 UD 15 75,000.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manila No. 10 5,000 UD 7 35,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.411824 Informe final de la selección DO1.AWD.411824 07/05/2018 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.49101 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0045 publicada por Ejercito Nacional 07/05/2018 15:35 (UTC -4 hours) Detail