Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	199,998.75 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-CCC-PE15-2018-0015
Request Name:	Compra de Gasoil Regular en Tickets Prepagados.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Gasoil Regular en Tickets prepagados para ser utilizados en los vehículos y planta eléctrica al servicio de esta institución.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	02/05/2018 16:05:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	02/05/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/05/2018 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	02/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	02/05/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	02/05/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	02/05/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	02/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/05/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	02/05/2018 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.1.02

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion Presupuestaria No 516 Gasoil Mayo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

199,998.75 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.1.02	199,998.75 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/05/2018 16:17:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	02/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud No 036 2018 Gasoil Mayo 2018.pdf		Download
Apropiacion Presupuestaria No 516 Gasoil Mayo.pdf		Download
Ficha Tecnica No 73 Gasoil Mayo 2018.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.409138

02/05/2018 16:19

199,998.75 Dominican Pesos

Final Report:

02/05/2018 16:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Estación de Servicios Rae, SRL

199,998.75 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
199,998.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado