Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,896 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0149   Request Name: Compra de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2018 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/05/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2018 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0448   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificado de materiales de oficina0000.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 25,896.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 23,282.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2018 13:18:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2018 11:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/05/2018 12:10:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/05/2018 17:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/05/2018 11:07:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type minuta de materiales de oficina0000.pdf Download minuta de materiales de oficina0000.pdf Download certificado de materiales de oficina0000.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.409626 03/05/2018 14:21 30,324.54 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2018 14:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 30,324.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES -         Subtotal 22,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resma de papel bond 81/2x11 150 UD 153 22,950.00 1.2         ADHESIVOS Y SELLADORES -         Subtotal 424.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Masking Tape 2" 8 UD 53 424.00 1.3         PAPEL PARA USO INDUSTRIAL -         Subtotal 332.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14121901 - Papel periódic(...)14121901 - Papel periódico estándar 2.3.3.2.01 Resma papel periódico 4 RESMA 83 332.00 1.4         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 2,190.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 6 UD 300 1,800.00           18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 30 UD 13 390.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.409626 Informe final de la selección DO1.AWD.409626 03/05/2018 14:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.48606 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0149 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 03/05/2018 13:18 (UTC -4 hours) Detail