Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,280 Dominican Pesos   Request Reference: ONAMET-UC-CD-2018-0009   Request Name: Adquisición Suministros de Limpiezas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministros de Limpiezas para ser usados en diferentes áreas de esta ONAMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JUAN MOLINE LOS MAMEYES Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2018 10:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/05/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/05/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/05/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/05/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1525188990580Ug27W   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion de art de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,280.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 12,840.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/05/2018 11:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/05/2018 11:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/05/2018 12:57:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/05/2018 10:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 03/05/2018 12:53:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 04/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 04/05/2018 09:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de art de limpieza.pdf Download apropiacion de art de limpieza.pdf Download solicitud de art de limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.412010 08/05/2018 10:53 83,718.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/05/2018 10:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 83,718.64 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza -         Subtotal 30,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 limpiador en espuma 2 CAJ 6,000 12,000.00           2 12161801 - Geles 2.3.7.2.03 galón de shampoo para autos 6 UD 250 1,500.00           3 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpia cristales 6 GAL 140 840.00           4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 gel antibacterial 3 CAJ 1,900 5,700.00           5 12164503 - Aditivos de fr(...)12164503 - Aditivos de fragancia 2.3.7.2.03 piedra de olor 5 CAJ 895 4,475.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 2 CAJ 2,895 5,790.00 1.2         Desechables -         Subtotal 54,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 250mts 50 CAJ 975 48,750.00           2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vasos plásticos No.10 1 CAJ 2,895 2,895.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardos fundas plast. negra 36x54 6 CAJ 425 2,550.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 fardos fundas plast. negra 24x30 4 CAJ 195 780.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.412010 Informe final de la selección DO1.AWD.412010 08/05/2018 10:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.49038 La lista de oferentes del proceso ONAMET-UC-CD-2018-0009 publicada por Oficina Nacional de Meteorología 07/05/2018 11:35 (UTC -4 hours) Detail