Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	900,010 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0262
Request Name:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/05/2018 16:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/05/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/05/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/05/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/05/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/05/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/05/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

GNMS-125-18

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CF-0268.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

900,010.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

390,810.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2018 19:54:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	04/05/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	04/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.435902

23/06/2018 11:01

719,659.29 Dominican Pesos

Final Report:

23/06/2018 11:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khalicco Investments, SRL

719,659.29 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
900,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCAS METAL 9/16

1,350.00

40142323 - Disco de ruptu(...)

2.3.9.8.01

DISCO DESBASTE PARA PULIDORA 7

160

3,200.00

40142323 - Disco de ruptu(...)

2.3.9.8.01

DISCO DESBASTANTE PARA PULIDORA 4 1/2

140

2,800.00

40142323 - Disco de ruptu(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2

150

4,500.00

40142323 - Disco de ruptu(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 7

150

3,000.00

60124402 - Hoja fina de m(...)

2.3.9.2.01

HOJA DE SEGUETA

900

27,000.00

12352105 - Alcoholes tio (...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO

900

45,000.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.9.8.01

REFRIGERANTE

100

900

90,000.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

DEGRASANTE

160

1,500

240,000.00

15121902 - Grasa

2.3.7.1.05

GRASA CONDUCTIVA

900

18,000.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA PARA METAL 1/2

1,350.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA PARA METAL 1/4

1,350.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA METAL 5/8

1,350.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA HI TE 5/8

1,410.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA HI TI TE 1

100

1,500.00

27112801 - Brocas

2.6.5.7.01

BROCA HI TI TE 3/4

100

1,500.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA DE 2

100

10,000.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA DE 3 PULGADAS

100

10,000.00

27111907 - Cepillos de al(...)

2.6.5.7.01

CEPILLOS MULTIFIBRA DE ACERO

500

15,000.00

27111907 - Cepillos de al(...)

2.6.5.7.01

CEPILLO MULTIFIBRA DE BRONCE

600

18,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MULTIFIBRA

100

7,500.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

TRAPOS DE ALGODON

100

4,200.00

14121903 - Papel periódic(...)

2.3.3.2.01

BRILLO VERDE

1,000

44,000.00

23101508 - Cortadoras

2.6.5.7.01

CORTADOR ANULAR DE 9/16

1,200

140

168,000.00

23101508 - Cortadoras

2.6.5.7.01

CORTADOR ANULAR DE 11/16

1,200

150

180,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.435902	Informe final de la selección DO1.AWD.435902	23/06/2018 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.58765	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0262 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	22/06/2018 19:54 (UTC -4 hours)	Detail