Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	435,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS PLÁSTICA PARA SER UTILIZADAS EN TESORERÍA Y EL PECA DE ESTA PGR S/R 018-2103 Y 2248.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS PLÁSTICA PARA SER UTILIZADAS EN TESORERÍA Y EL PECA DE ESTA PGR S/R 018-2103 Y 2248.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CENTRO DE LOS HEROES, S.D REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2018 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/05/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/05/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/05/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/05/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/05/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

435,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	435,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/05/2018 16:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/05/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	03/05/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf		Download
FICHA TECNICA.docx		Download
REQUISICION..pdf		Download
REQUISICION.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.417654

17/05/2018 18:22

474,950 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/05/2018 18:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aragorteg Comercial, SRL

474,950 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
435,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICA NEGRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

200

1,500

300,000.00

44111515 - Cajas u organi(...)

2.3.9.2.01

ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA)

100

1,350

135,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.417654	Informe final de la selección DO1.AWD.417654	17/05/2018 18:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.51356	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0070 publicada por Procuraduría General de la República	17/05/2018 16:05 (UTC -4 hours)	Detail