Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,900 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-UC-CD-2018-0112
Request Name:	Solicitud de materiales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compras de materiales, para ser utilizados para la reparación de la maquina de impresión de certificados Docucolor 240 Xerox, que se encuentra en la División de Dibujos y Certificados de esta Dirección General.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/05/2018 09:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2018 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2018 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/05/2018 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/05/2018 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

2018_05_01_08_13_59.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

101,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	101,900.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2018 14:18:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
2018_05_01_08_13_38.pdf		Download
2018_05_01_08_13_59.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.408325

01/05/2018 14:25

101,480 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2018 14:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Mosa, EIRL

101,480 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
101,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado