Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,457 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2018-0108
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO DEL MIREX.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/04/2018 13:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2018 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/05/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/05/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2018 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.5.5.01, 2.3.6.3.02, 2.3.9.6.01, 2.3.6.3.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
ferreteria2 (2).pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
230,457.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.5.01
55,200.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/05/2018 10:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/05/2018 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA FERRRETERIA.pdf
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ferreteria2 (1).pdf
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ferreteria2 (2).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.413115
16/05/2018 11:30
273,874.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/05/2018 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Solugral, SRL
273,874.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,457.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
TIERACK DE 50MM (NEGROS)
400
UD
10
4,000.00
2
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CARTUCHO DE LABEL 3/4 DYMO NYLON
8
UD
3,200
25,600.00
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CARTUCHO DE LABEL 3/4 DYMO VINIL
8
UD
3,200
25,600.00
4
31231101 - Aluminio en ba
(...)
31231101 - Aluminio en barra labrada
2.3.6.3.02
VARILLAS ROSCADAS DE 3/8
20
UD
150
3,000.00
5
31231101 - Aluminio en ba
(...)
31231101 - Aluminio en barra labrada
2.3.6.3.02
TARUGOS HILTI PARA VARILLA DE 3/8
100
UD
59
5,900.00
6
31231101 - Aluminio en ba
(...)
31231101 - Aluminio en barra labrada
2.3.6.3.02
TUERCAS DE 3/8
300
UD
4
1,200.00
7
31231101 - Aluminio en ba
(...)
31231101 - Aluminio en barra labrada
2.3.6.3.02
ARANDELAS DE 3/8
300
UD
4
1,200.00
8
31231101 - Aluminio en ba
(...)
31231101 - Aluminio en barra labrada
2.3.6.3.02
TORNILLOS ACOPLADORES
200
UD
10
2,000.00
9
39121201 - Escalerillas p
(...)
39121201 - Escalerillas portacables
2.3.9.6.01
BANDEJAS PORTA CABLE/ESCALERILLA DE 4''
90
UD
1,250
112,500.00
10
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
SUSPENCIONES PARA BANDEJAS, ESCALERILLA DE 4''
100
UD
178
17,800.00
11
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
EMPLANES/RAPIDOS PARA BANDEJAS/ESCALERILLAS
60
UD
20
1,200.00
12
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 6''
2
UD
1,760
3,520.00
13
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
PAR DE GUANTES DE TELA
4
UD
300
1,200.00
14
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
CHICHARRA PARA CUBOS DE 1/2
1
UD
792
792.00
15
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
CUBO MILIMETRICO DE 11MM 1/2''
2
UD
165
330.00
16
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
ALICATE DE PRESION MEDIANO
1
UD
1,100
1,100.00
17
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
CIZALLA PEQUEÑA
1
UD
2,345
2,345.00
18
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
GEL LUBRICANTE P /TIRADO DE CABLE 3M,WL,-QT
1
UD
18,170
18,170.00
19
31162601 - Ganchos girato
(...)
31162601 - Ganchos giratorios
2.3.6.3.06
ROLLOS VELCRO DE 1/2 X 20
2
UD
1,500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.413115
Informe final de la selección DO1.AWD.413115
16/05/2018 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.49591
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0108 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
09/05/2018 10:39
(UTC -4 hours)
Detail