Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 586,060 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0035   Request Name: Solicitud de materiales Gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de materiales Gastables, con el objetivo de mantenerlos en existencia en este Departamento de Abastecimiento y Logística de esta Dirección General.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2018 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2018 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2018 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciones oficinas.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 586,060.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 586,060.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2018 09:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 01/05/2018 09:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/05/2018 09:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/05/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/05/2018 16:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/05/2018 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFENCIA DE SIGEV- CM-0035-2018 MATERIALES GASTABLES.pdf Download SOLICITUD.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.408905 02/05/2018 10:21 640,524.69 Dominican Pesos           Final Report: 02/05/2018 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplimarca, SRL 640,524.69 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 586,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Papel Bond 8 1/2x11 400 UD 260 104,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Papel Bond 8 1/2x14 20 UD 350 7,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores para Pizarra 100 UD 550 55,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores 100 UD 530 53,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores Negro 100 UD 530 53,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltador verde 30 UD 152 4,560.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltador Amarillo 50 UD 152 7,600.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltador Rosado 30 UD 145 4,350.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Felpa Uniball 30 UD 2,480 74,400.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Felpa Uniball Negra 25 UD 2,480 62,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Lapiz Carbon 75 UD 120 9,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Boligrafo Azul 100 UD 100 10,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Boligrafo Negro 100 UD 100 10,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Gomas Bandas 25 UD 30 750.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Corrector Liquido 50 UD 630 31,500.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Goma de Borrar 300 UD 10 3,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Clip Pequeño 250 UD 25 6,250.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas 100 UD 360 36,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Borrador 250 UD 85 21,250.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 porta Clip 100 UD 110 11,000.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Memorias 40 UD 560 22,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.408905 Informe final de la selección DO1.AWD.408905 02/05/2018 10:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.48184 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0035 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 02/05/2018 09:52 (UTC -4 hours) Detail