Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 155,004 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0053   Request Name: SERVICIO DE REPARACIÓN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 150HP, 3Ø, 460V, 60HZ, 1800 R.P.M AC. SÁNCHEZ, ESTACIÓN SANTA CAPUZA, EQUIPO NO.1, PROVINCIA SAMANÁ, ZONA III   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE REPARACIÓN MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 150HP, 3Ø, 460V, 60HZ, 1800 R.P.M AC. SÁNCHEZ, ESTACIÓN SANTA CAPUZA, EQUIPO NO.1, PROVINCIA SAMANÁ, ZONA III   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2018 12:05:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 191   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 191.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 155,004.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.1.07 3.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2018 09:38:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2018 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOS2018-000242.pdf Download SOS2018-000242.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.408106 01/05/2018 10:02 104,666 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2018 10:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramón Emilio Ruíz Ruíz 104,666 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102401 - Servicios de p(...)72102401 - Servicios de pintura de exteriores 2.2.7.1.07 SERVICIOS DE REBOBINADO de estator magnético 1 UD 1 1.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTOS, CAJA BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO SUPERIOR 1 UD 1 1.00           3 72102401 - Servicios de p(...)72102401 - Servicios de pintura de exteriores 2.2.7.1.07 COJINETE DE BOLAS(RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. 1 UD 1 1.00           4 72102401 - Servicios de p(...)72102401 - Servicios de pintura de exteriores 2.2.7.1.07 SERVICIOS DE PINTAR pintura de motor 1 UD 1 1.00 1.2         BOMBAS Y COMPRESORES INDUSTRIALES -         Subtotal 155,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           50 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.8.7.06 Servicio de reparación de equipo industrial 1 UD 155,000 155,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.408106 Informe final de la selección DO1.AWD.408106 01/05/2018 10:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.47895 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0053 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 01/05/2018 09:38 (UTC -4 hours) Detail